Autora Blogs Par Finansēm Un Uzņēmējdarbību

Kā maksimizēt nodokļu atskaitījumus mazajiem uzņēmumiem (Kanāda)

Nodokļu atskaitījumi un uzņēmējdarbības izdevumi Kanādas uzņēmumiem


Ja jūs tāpat kā lielākā daļa individuālo komersantu, tad 31. decembris bija jūsu fiskālā gada beigas, un jūs jau esat šķirojis savus ieņēmumus un veicis provizoriskos ienākuma nodokļa aprēķinus par šo gadu. Bet vai jūs zināt, kā maksimāli palielināt nodokļus jūsu mazajiem uzņēmumiem? Šis raksts ietver:

  • Uzņēmējdarbības ieņēmumu izsekošana
  • Izdevumi, kas saistīti ar uzņēmējdarbības izmaksām
  • Mājokļa izdevumi

Turpmākais raksts šajā rakstā, vairāk veidu, kā maksimāli samazināt nodokļu atlaides mazajiem uzņēmumiem, ietver:

  • Automobiļu ienākuma nodokļa atskaitījumi
  • Ceļa izdevumi
  • Jūsu laulātā vai bērna nodarbināšana
  • Reklāmas un citi izdevumi

Kā maksimizēt nodokļu atskaitījumus mazajiem uzņēmumiem: pirmais noteikums

Pirmais noteikums, lai maksimāli samazinātu jūsu atskaitījumus, ir iegūt visus ar uzņēmējdarbību saistītos ieņēmumus. Kanādas ieņēmumu aģentūra (CRA) uzstāj, ka visi jūsu biznesa izdevumi ir jāpapildina ar ieņēmumiem, tāpēc jums tie ir jāvāc (un jāglabā sešus gadus, jo kredītreitingu aģentūra var vēlēties tos apskatīt dažkārt).

Visu šo ieņēmumu izsekošana visa gada garumā ir vissarežģītākā daļa, lai sagatavotu savu ienākuma nodokli daudziem mazo uzņēmumu īpašniekiem. Apmācīt sevi, lai vienmēr pieprasītu kvīti, neatkarīgi no tā, cik mazs pirkums, vēlāk izvairīsies no bēdām.

Jums vajadzētu arī apmācīt sevi, lai aplūkotu savus čekus, kad tos vispirms savācat, un pārliecinieties, vai kvītis parāda to, kas viņiem ir, kā arī lai būtu salasāms pārdevēja nosaukums un datums. Nezināms vai nepilnīgs kvīts ir murgs, kad runa ir par saņemšanas datu ievadīšanu jebkurā grāmatvedības sistēmā, kuru izmantojat grāmatvedības nolūkos - it īpaši, ja jūs vai jūsu grāmatvedis cenšas noskaidrot, kāds bija nepilnīgs kvīts, un reģistrējiet to mēnešos pēc fakta.

Būtisks pirmais solis, lai maksimāli palielinātu uzņēmuma ienākuma nodokļa atskaitījumus, ir ierasties ieraudzīt jūsu ieņēmumus, kad jūs tos savācat, un pārliecināties, ka tie satur visu nepieciešamo informāciju. Uzziniet, kā organizēt uzņēmuma ieņēmumus.

Maksimāli samazināt nodokļu atskaitījumus: uzņēmējdarbības veikšanas izmaksas

Vecā adage "tas aizņem naudu, lai pelnītu naudu" noteikti ir taisnība, kad runa ir par mazo uzņēmumu darbību. Izmantojiet šo kontrolsarakstu, lai pārliecinātos, ka jūs izmantojat maksimāli iespējamos nodokļu atvieglojumus saistībā ar uzņēmējdarbības izmaksām.

1) Vai esat atskaitījis visus jūsu uzņēmuma nodokļus un ar uzņēmējdarbību saistītās nodevas, dalības un abonementus?

Neviens neaizmirst, ka uzņēmējdarbības licenču maksas vai uzņēmējdarbības nodokļi ir atskaitāmi izdevumi, bet dažreiz cilvēki aizmirst par ikgadējām dalības maksām, ko viņi maksā ar uzņēmējdarbību saistītām organizācijām. Ja jūs tāpat kā vairums mazo uzņēmumu, jūs piederat vairākiem - tāpēc pārliecinieties, ka esat atskaitījis visas atbilstošās maksas par savu Kanādas ienākuma nodokli.

2) Ja esat aizņēmies naudu sava uzņēmuma vadīšanai, vai esat atskaitījis visus procentus un visas saistītās maksas?

Procenti, ko jūs maksājat par naudu, ko esat aizņēmies, lai vadītu savu biznesu, ir atskaitāmi. Jūs varat arī atskaitīt saistītās maksas, piemēram, maksu, ko esat samaksājis, lai samazinātu jūsu uzņēmuma aizdevuma procentu likmi, vai maksu, kas saistīta ar jūsu uzņēmuma īpašuma iegādi vai uzlabošanu, ja tas ir tāds, kāds bija aizdevumam, ieskaitot pieteikumu, novērtējumu un attiecīgās juridiskās maksas. Plašāku informāciju par šo nodokļu atskaitījumu skatiet Kanādas Revīzijas aģentūras sadaļā Interese Uzņēmējdarbības un profesionālo ienākumu rokasgrāmata.

3) Vai esat atskaitījis visus apdrošināšanas izdevumus?

Lai gan dzīvības apdrošināšanas prēmijas nav pieļaujams atskaitījums, jūs varat atskaitīt apdrošināšanas prēmijas, ko esat samaksājis par apdrošināšanu ēkā (-ās), mašīnās vai aprīkojumā, ko izmantojat savā biznesā.

4) Vai esat atskaitījis visus jūsu vadības un administrācijas biznesa izdevumus?

Neatkarīgi no vadības un administrācijas izdevumiem, kas jums radušies pagājušajā gadā, ir likumīgi izdevumi un likumīgi ienākuma nodokļa atskaitījumi, un tas ietver bankas maksu.

5) Vai esat atskaitījis visus attiecīgos uzturēšanas un remonta izdevumus?

Jūs varat atskaitīt izmaksas par uzturēšanu un / vai remontu, ko esat veicis, lai veiktu īpašumu, ko izmantojāt, lai nopelnītu ienākumus pēdējo gadu laikā. Vairumā gadījumu pilnas darbaspēka un materiālu izmaksas atbilst mazo uzņēmumu nodokļa atskaitījumam, ja vien jūs pats nedarīsiet darbu, tādā gadījumā jūs varēsiet atskaitīt tikai izdevumus par jūsu ienākuma nodokli.

Izlasiet 7 veidus, kā pārvērst savu mājokli naudas pieņemšanas īpašumā.

6) Vai jūs esat atskaitījuši visas jūsu biroja biznesa izmaksas un piegādes izmaksas?

Ja jums ir tradicionāls birojs, visu to papīra klipu, skavotāju, pildspalvu un datoru papīra izmaksas var patiešām pieaugt gada laikā. Atkarībā no jūsu uzņēmuma, jums var būt arī piegādes izmaksas, piemēram, filmas izmaksas, ja esat fotogrāfs, vai narkotiku izmaksas, ja esat veterinārārsts. Parasti piegādes tiek definētas kā preces, ko netieši patērē, lai nodrošinātu uzņēmuma sniegtās preces vai pakalpojumus. Paturot ciešu, precīzu piegāžu skaitu un to, ko viņi maksā, var būt liela atšķirība jūsu galīgajā ienākuma nodokļa rēķinā.

Maksimāli samazināt nodokļu atskaitījumus: Home Business izdevumi

Kaut arī daudzi cilvēki vada mājas uzņēmumus, lai viņi varētu strādāt labvēlīgākā vidē vai ar ģimeni saistītu iemeslu dēļ, ir arī mājokļu uzņēmējdarbības nodokļa atskaitījumi, kas mājas uzņēmumu īpašniekiem jāapzinās.

Lai jūsu mājās varētu atskaitīt uzņēmējdarbības izdevumus, kas saistīti ar darbvietas lietošanu uzņēmējdarbībā, jūsu mājai jābūt jūsu galvenajai uzņēmējdarbības vietai, vai arī „izmantojiet telpu tikai, lai nopelnītu savus uzņēmējdarbības ienākumus, un jūs to izmantojat regulāri un pastāvīgi, lai apmierinātu savus klientus, klientus vai pacientus ”(Uzņēmējdarbības un profesionālo ienākumu rokasgrāmataKanādas ieņēmumu aģentūra (CRA)).

Cik daudz jūs varat pieprasīt kā mājokļa uzņēmējdarbības nodokļa atskaitījumu?

Kredītiestāžu aģentūra iesaka nodokļu maksātājiem "izmantot pamatotu pamatu", lai aprēķinātu atbilstošo mājokļa uzņēmējdarbības izmaksu daļu, lai pieprasītu; aprēķinot mājokļu uzņēmējdarbības nodokļa atskaitījumus, to formula, kurā tiek ņemta vērā biznesa telpu platība jūsu mājās, un to sadalīšana pa kopējo platību.

Lielākā daļa Kanādas nodokļu programmatūras programmu automātiski aprēķinās izdevumu daļas, pamatojoties uz jūsu personīgās / biznesa darba vietas attiecību.

Uzziniet vairāk par mājas atskaitīšanas aprēķināšanu.

Vai esat atskaitījis savas mājas pakalpojumu izmaksas?

Siltums un elektrība ir attaisnotie izdevumi. Pārliecinieties, ka jūs uzturat savu komunālo pakalpojumu rēķinus par gadu.

Vai esat atskaitījis atbilstošu daļu no visām jūsu mājas uzturēšanas izmaksām?

Mājas uzturēšanas izmaksas ietver mājas un īpašuma remontu, bet arī, piemēram, tīrīšanas materiālu vai tīrīšanas pakalpojumu izmaksas. Un kā ar mājokļu apdrošināšanu? Jūs varat arī atskaitīt atbilstošu daļu no tā.

Ja jums pieder jūsu mājas, vai esat atskaitījis izdevumus, kas saistīti ar mājokļa īpašumtiesībām?

Piemēram, ja jūs piederat savai mājai un izmantojat mājas uzņēmējdarbību, jūs varat atskaitīt daļu no īpašuma nodokļiem kā uzņēmējdarbības izdevumus. Jūsu hipotēku procentu un kapitāla izmaksu pabalsts (CCA) arī būs nodokļa atskaitījums, ja tas ir piemērojams. CCA lietošana (amortizācija) jūsu mājas biznesa daļā jāapspriež ar savu grāmatvežu, jo tas ietekmēs galveno uzturēšanās izņēmumu, ja pārdodat savu dzīvesvietu nākotnē.

Kanādas ieņēmumu aģentūras veidlapā T2125 ir iekļauta diagramma ar nosaukumu "Izmaksu aprēķins par mājokļa izmantošanu", ko jūs varat atrast, lai noskaidrotu jūsu pieļaujamo prasību par uzņēmumu ienākuma nodokļa atskaitījumiem.

Kā aprēķināt kapitāla izmaksas.

Ņemiet vērā, ka nevarat atskaitīt summu, kas ir lielāka par jūsu uzņēmuma neto ienākumiem.

Mājas uzņēmumu īpašnieki, protams, var arī pieprasīt jebkuru vai visus pārējos mazo uzņēmumu nodokļu atskaitījumus, kurus var pieprasīt citi mazi uzņēmumi, ja tie ir piemērojami viņu konkrētajam uzņēmumam.

Vairāk veidu, kā palielināt uzņēmumu ienākuma nodokļa atskaitījumus, tiek apspriesti citi uzņēmējdarbības izdevumi, kas var attiekties uz jūsu situāciju, piemēram, auto izdevumi, konvencijas un bērna vai laulātā nodarbināšana jūsu uzņēmumā.

Skatiet arī: 10 sarkanās karogi, kas saņems mazo uzņēmumu CRA revīziju


Video No Autora:

Saistītie Raksti:

✔ - Labākās bezmaksas e-grāmatas uzņēmējdarbībai

✔ - Kā izveidot Facebook lapu jūsu mājas uzņēmējdarbībai

✔ - Kā mazo uzņēmumu īpašnieki var veidot mantojumu


Noderīga? Dalīties Ar Saviem Draugiem!